Q：老师，请问一下我公司公对公转账收到一笔钱53万，第二天把这笔钱转给法人，需要什么呢？有没有什么风险？谢谢！
A：转钱本身没有风险，除非是洗钱、借用账户或挪用公款，公转私超一年会存在个税风险。
Q：今天讲的问题我再问一个如果A开票给C，B收款C,B再转给A ,如果票流和资金流一致只能说B代收A的款项，但是B凭什么代收款项呢？我的目的是让A拿到钱，怎样核规呢？
A：你按合规走才合规，本身不合规的事情，不可能通过技术使之合规，你可以通合规的方式使A拿到钱，至于怎么合规，我们需要结合你的业务去判断。
Q：老师，年检的纳税总额是一整年度实交的税额还是所属期得税额？
A：没有年检的纳税总额这一说法
Q：虚开一张增值税发票，补了增值税附加税所得税，查补税的分录应该怎么写呢？
A：附加税、所得税按该税种正常业务计提与缴纳做分录，增值税要结合业务情况判断。
Q：老师 去年年末增值税账上贷方余额 是很多票还在员工手机没上报，跟税务端相差较大，今年1月员工报销了，汇算清缴要调整吗，账上缺5万进项票，申报有留底税额，就是网上抵扣勾选了，实际没收到票，这个怎么处理？
A：1月报销原则上应该计1月账，如果想计上年账上，则上年账上应做费用计提
增值税也勾选，票未收到的，应赶紧收票补计到上年进项税中
Q：老师好，公司从银行做的经营贷款，这个钱是要打给我在银行办贷款钱的材料购买合同的公司，但是这个钱我要回到公司，怎么走帐在税务上是合法合规的呢？老师，我想知道我的帐怎么走？回来的钱要在私户回
A：税务不管你单纯走资金的事情，税务管的是税。
Q：老师我想问一个问题，我这边公司有个小规模跟一般纳税人的，我们这边网店开的都是小规模公司，线下的客户开一般纳税人的公司，材料发票也是开给一般纳税人公司，小规模只开票没有成本发票这样是不是有风险
A：只要开票了，正常应该有对应采购发票，采购销售对不上，肯定有风险。
Q：老师有个问题想咨询一下，我公司租A企业的房子，给我公司开的有发票，A企业交的有房产税和土地使用税。我公司租的房用不完，又转租给B公司一部分，我公司给B公司开的有票。我想问一下我公司还用不用再交房产税和土地使用税了，要是用交是整个租的房交还是只交租给B公司的这部分税
A：不用，业主也交过了。
Q：老师，有两个问题咨询一下:1.公司如果想从事抖音运营事项，给别的公司运营抖音，卖货，需要开展什么营业范围，属于哪一类收入
2.如果与对方签合同，对方支付给我们的款项，对方按什么费用入账？谢谢老师
A：1、你从事这个业务，那这个收入就是主营业务收入，经营范围可以在市场监督管理局网站查询
2、这个跟合同约定的销售模式有关
Q：车辆通行费专用收据，请问这个票据能扣税吗
A：可以在企业所得税前抵扣
400-835-0088
