Q:老师，可能我没说清楚，是A建筑公司前年从我们公司给B公司开的工程发票，现在工程款收回来了，老板直接让公转私转给A公司老板个人账户，这怎么平账？
A:收款就做收款的分录，转老板就做转老板的分录。
Q：老师昨天有个知识点没明白，固定资产一次性计入费用，折旧还是按年折旧吗？
A：一次性税前抵扣是纳税申报，是税务问题，会计按年折旧，会计是会计，税务是税务，这是两个法律体系，做账按会计法律，纳税按税收法律，这两个不一样。
Q：老师，个税优化方案表里面，如果年薪输入24万，显示月发工资1.7万，年终奖发3.6万，为什么税率是2.9%，我看税率表上这个范围的是20%的税率？请问这个表里面的依据是什么呢？按照表中这样规划有没有风险呢？谢谢！
A：这个税率是指承担的税负率，税负率是指实际交的税除以收入，并不是指税率的范围
Q：老师您好，我想请教一下个人将1000万借给公司使用，收10%利息，需要缴纳什么税款
A：个人所得税
Q：你好，企业开办，是领营业执照之日，前期入开办费，营业执照领取之日，正常入管理费，还是等有营业收入，再入管理费
A：可以等正式开展经营（开业也可以）再计管理费用。
Q：雪梅老师，我公司是一般纳税人转为的小规模纳税人，一直零申报5年了，帐面还有存货-原材料4万多元，其实老板早处理了，帐面该怎么处理呢？
A：看能不能直接注销掉，有的地方税务机关是同意的。
Q：老师，个体户注册的时候，经营范围可选项没有业务推广，市场营销策划可以吗
A：可以。
Q：你好老师，我公司是商贸企业，平时都是暂估入库，由于有折扣到第二年汇算前票才到，那我企业所得税汇算清缴去年销售的销量要不要做成本调增，而今年的到明年汇算时要不要做调减，需不需要这样做
A：汇算前有收到票就不用调整
Q：老师，给员工开劳务费，怎么计算税额？
A：开劳务费就不是员工关系，除非是用工关系之外的服务收益，劳务费税率20%起，最高40%
Q：老师，企业规避风险，股东想把钱拿出来，钱包公司上游起个个独还是个体户？哪个风险小，税率低？
A：一般个体户规模太小，不属于真正公司类型，建议个独企业好一点
Q：老师，我们企业申请高企认定，说负债率大了，这个怎么调
A：这个我们要看到报表及了解贵公司业务才能知道能不能调，还有怎么调
Q：老师，软件企业即征即退退税款在企业所得税申报表中调减需要填写哪几个表格？
A：这个是要交企业所得税的，干吗要调减啊
400-835-0088
