Q: 老师，公司经常遇到客户让老板多开几千块钱的发票，比如公司收到的货款是9.5万，客户说开10万的票，老板同意了票开出去了，需要怎么做才不是虚开发票呢？账务处理是怎么样的呢？如果是公司让供应商多开了几千块钱的发票，又需要怎么做账呢？
A:你这就是虚开啊，想不虚开就要与业务保持一致
按发票入账。
Q: 老师，我们公司发货都是请的私人的货车，让司机给我们开收据有没有次数和金额限定呢？比如本月其中一个司机的运费是一万。而且运费有300的，有一千的，公司给他月结，可以分20次开500的收据税前扣除吗？
A:收据不可以税前扣除，你这是应该开没开的发票。不是低于500就可以税前抵扣的。
Q: 老师好，小规模公司与别的公司签订合作协议，约定税后利润平分，对于这家小规模公司而言，分得的利润要确认收入交增值税吗？需要交企业所得税吗？如果老板想把此笔利润从小规模公司拿走如何操作？需要交分红的个税吗？
A:分红不交增值税和企业所得税
分红给个人要交个人所得税
Q: 老师，公司收到法人投资款，法人打款时未备注投资款，而且还不是整数，有3000元零头，这个要紧吗？
A:最好注明投资款，没有注明一般会认为是往来款。
Q: 老师，私转公时备注投资款作为实收资本的认缴部分，是规定时间转还是任意某个月都可以转入？后续该如何反应出增加了呢
A:可以随时转入。注资时明确XX股东投资款
Q: 老师请问一下文化事业建设费的计税依据是什么？
A:收入
Q: 老师再请问一下出差油费可以计入差旅费吗？
A:公司车可以
Q: 老师，房地产什么时候结转成本，确认收入？
A:确认房产实现销售的时候。
Q: 老师，咨询下，比如我一年想给老板发25万工资，筹划出最优月收入17850，年终奖35800，但是我之前3个月都没有按照17850去发，那我4月份想用这个税筹划我应该怎么给老板发工资呀？按差额这个月补上么？
A:年工资是年总额计算个税的，跟月度多少无关。
Q: 老师您好，请问上月发票已勾选申报。税务要求办理留抵退税，不想办理可以把上月已勾选的撤销，重新申报上月增值税申报表，这样有风险吗？
A:已勾选的不能撤销，重新申报，进项税无法更改。
Q: 刚刚看完老师给同学们的一一答疑，老师好细心啊，我想咨询一下，公司筹建起初，总是用不同的个人名义借钱给公司，金额比较大，这样有什么影响吗？要什么手续吗？除了签订无息借款协议，协议时间都是一年，还要注意什么吗？
A:非关联人无息借款不符合商业逻辑。最好是股东借款，有协议。
400-835-0088
